Fedena Pro Support Portal

Een goederenontvangstbewijs (GRN) wordt aangemaakt om de levering van artikelen van uw leveranciers vast te leggen. Een GRN wordt aangemaakt tegen een uitgegeven inkooporder. Wanneer een GRN voor een artikel wordt aangemaakt, worden alle hangende artikelaantallen voor een goedgekeurd verzoek om in te grijpen automatisch uitgegeven.

1. Klik boven aan uw dashboard op het module toegangspictogram > Administratie > Inventaris > GRN om de GRN-pagina te openen.

2. Klik rechtsboven op de knop Nieuw.

In het veld GRN-nr. voert u het GRN-nummer in.

Aantekening: als u al eerder GRN’s hebt aangemaakt, loopt het GRN-nummer automatisch op.

1. In het veld Inkooporder selecteert u de inkooporder.

2. In het veld Factuurnummer voert u een factuurnummer in dat door de leverancier is verstrekt.

3. In het veld GRN-datum selecteert u de GRN-datum. De GRN-datum kan niet vroeger zijn dan de datum van de inkooporder.

4. In het veld Factuurdatum selecteert u de factuurdatum die door de leverancier is opgegeven. De factuurdatum kan niet vroeger zijn dan de datum van de inkooporder.

5. In het veld Overige kosten voert u eventuele extra kosten in.

6. In het veld Overige kosten voert u eventuele extra kosten in.

7. Zo nodig kunt u de vereiste hoeveelheid wijzigen.

8. In het veld Vervaldatum selecteert u de vervaldatum van het artikel.

9. Klik op de knop Opslaan.

Voor meer informatie, bekijk dit-