Fedena Pro Support Portal

Příjmový doklad zboží (GRN) se vytváří za účelem zaznamenání dodávky zboží od vašich dodavatelů. GRN se vytváří k vystavené objednávce. Po vytvoření GRN k položce se automaticky vystaví veškeré nevyřízené množství položky pro schválený požadavek na odsazení.

1. V horní části ovládacího panelu klikněte na ikonu přístupu k modulu > Správa > Zásoby > GRN a otevřete stránku GRN.

2. V pravém horním rohu klikněte na tlačítko Nový.

V záložce GRN č. 1 klikněte na tlačítko Nový. zadejte číslo GRN.

Poznámka: Pokud jste již dříve vytvořili GRN, číslo GRN se automaticky postupně zvyšuje.

1. V poli Objednávka vyberte objednávku.

2. V poli Číslo faktury zadejte číslo faktury poskytnuté dodavatelem.

3. V poli Datum GRN vyberte datum GRN. Datum GRN nesmí být starší než datum objednávky.

4. V poli Datum faktury vyberte datum faktury poskytnuté dodavatelem. Datum faktury nemůže být dřívější než datum objednávky.

5. V poli Ostatní poplatky zadejte případné další vzniklé poplatky.

6. Pokud je to nutné, můžete změnit požadované množství.

7. V poli Datum expirace vyberte datum expirace položky.

8. Klikněte na tlačítko Uložit.

Pro více informací sledujte toto-

.