Fedena Pro Support Portal

En varemodtagelsesnota (GRN) oprettes for at registrere leveringen af varer fra dine leverandører. En GRN oprettes i forhold til en udstedt indkøbsordre. Når der oprettes en GRN for en vare, udstedes en eventuel ventende varemængde for en godkendt indrykningsanmodning automatisk.

1. Overst på dit instrumentbræt skal du klikke på ikonet for moduladgang > Administration > Inventar > GRN for at åbne siden GRN.

2. I øverste højre hjørne skal du klikke på knappen Ny.

I GRN-nr. skal du indtaste GRN-nummeret.

Opmærksomhed: Hvis du har oprettet GRN’er før, øges GRN-nummeret automatisk sekventielt.

1. I feltet Indkøbsordre skal du vælge indkøbsordren.

2. I feltet Faktura nr. skal du indtaste et fakturanummer, som leverandøren har oplyst.

3. I feltet GRN-dato skal du vælge GRN-dato. GRN-datoen kan ikke være tidligere end indkøbsordredatoen.

4. I feltet Fakturadato skal du vælge den fakturadato, som leverandøren har oplyst. Fakturadatoen kan ikke være tidligere end købsordredatoen.

5. I feltet Andre gebyrer skal du indtaste eventuelle yderligere gebyrer.

6. Hvis det er nødvendigt, kan du ændre den krævede mængde.

7. I feltet Udløbsdato skal du vælge varens udløbsdato.

8. Klik på knappen Gem.

For yderligere oplysninger kan du se dette-