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Una nota di ricevimento merci (GRN) viene creata per registrare la consegna di articoli dai tuoi fornitori. Una GRN viene creata a fronte di un ordine di acquisto emesso. Quando un GRN viene creato per un articolo, qualsiasi quantità di articolo in sospeso per una richiesta di rientro approvata sarà automaticamente emessa.

1. In cima al tuo cruscotto, clicca sull’icona di accesso al modulo > Amministrazione > Inventario > GRN per aprire la pagina GRN.

2. In alto a destra, clicca sul pulsante Nuovo.

Nel campo GRN No. inserire il numero GRN.

Nota: Se hai creato GRN in precedenza, il numero GRN aumenta automaticamente in modo sequenziale.

1. Nel campo Ordine di acquisto, selezionare l’ordine di acquisto.

2. Nel campo Numero fattura, inserire un numero di fattura fornito dal fornitore.

3. Nel campo Data GRN, selezionare la data GRN. La data GRN non può essere precedente alla data dell’ordine di acquisto.

4. Nel campo Invoice Date, selezionare la data della fattura fornita dal fornitore. La data della fattura non può essere precedente alla data dell’ordine di acquisto.

5. Nel campo Altre spese, inserisci eventuali spese aggiuntive sostenute.

6. Se necessario, puoi cambiare la quantità richiesta.

7. Nel campo Data di scadenza, seleziona la data di scadenza dell’articolo.

8. Clicca il pulsante Salva.

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