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É criada uma nota de recebimento de mercadorias (GRN) para registrar a entrega de itens de seus fornecedores. Uma GRN é criada contra uma ordem de compra emitida. Quando uma GRN é criada para um item, qualquer quantidade pendente de item para uma requisição de indentação aprovada será automaticamente emitida.

1. Na parte superior do seu painel, clique no ícone de acesso ao módulo > Administração > Inventário > GRN para abrir a página GRN.

2. Na parte superior direita, clique no botão Novo.

No número do GRN No campo Nº GRN, insira o número do GRN.

Nota: Se você já criou GRNs antes, o número do GRN aumenta automaticamente seqüencialmente.

1. No campo Pedido de compra, selecione o pedido de compra.

2. No campo Nº de fatura, insira um número de fatura fornecido pelo fornecedor.

3. No campo Data do GRN, selecione a data do GRN. A data GRN não pode ser anterior à data do pedido.

4. No campo Data da fatura, selecione a data da fatura fornecida pelo fornecedor. A data da fatura não pode ser anterior à data do pedido de compra.

5. No campo Outros encargos, entre quaisquer encargos adicionais incorridos.

6. Se necessário, você pode alterar a quantidade requerida.

7. No campo Data de Expiração, selecione o item data de expiração.

8. >

   Clique no botão Salvar.

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