Fedena Pro Support Portal

O notă de recepție a mărfurilor (GRN) este creată pentru a înregistra livrarea de articole de la furnizorii dumneavoastră. O GRN este creată în raport cu o comandă de achiziție emisă. Atunci când se creează o GRN pentru un articol, orice cantitate de articol în așteptare pentru o cerere de indentare aprobată va fi emisă automat.

1. În partea de sus a tabloului de bord, faceți clic pe pictograma de acces la modul > Administrare > Inventar > GRN pentru a deschide pagina GRN.

2. În dreapta sus, faceți clic pe butonul New (Nou).

În rubrica GRN No. field, introduceți numărul GRN.

Nota: Dacă ați mai creat GRN-uri înainte, numărul GRN se incrementează automat în mod secvențial.

1. În câmpul Purchase order, selectați comanda de achiziție.

2. În câmpul Invoice No., introduceți un număr de factură furnizat de furnizor.

3. În câmpul GRN Date, selectați data GRN. Data GRN nu poate fi anterioară datei comenzii de achiziție.

4. În câmpul Invoice Date (Data facturii), selectați data facturii furnizată de furnizor. Data facturii nu poate fi anterioară datei comenzii de achiziție.

5. În câmpul Other Charges (Alte taxe), introduceți orice taxe suplimentare suportate.

6. Dacă este necesar, puteți modifica cantitatea necesară.

7. În câmpul Data de expirare, selectați data de expirare a articolului.

8. Click pe butonul Salvare.

Pentru mai multe informații, urmăriți acest-

.