Fedena Pro Support Portal

Opis odbioru towarów (GRN) jest tworzony w celu zarejestrowania dostawy elementów od dostawców. Numer GRN jest tworzony na podstawie wystawionego zamówienia zakupu. Po utworzeniu noty GRN dla pozycji wszelkie oczekujące ilości pozycji dla zatwierdzonego żądania wcięcia zostaną automatycznie wydane.

1. W górnej części pulpitu nawigacyjnego kliknij ikonę dostępu do modułu > Administracja > Inwentaryzacja > GRN, aby otworzyć stronę GRN.

2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Nowy.

W polu Nr GRN. W polu Numer GRN wprowadź numer GRN.

Uwaga: Jeśli numer GRN został utworzony wcześniej, numer GRN jest automatycznie zwiększany sekwencyjnie.

1. W polu Zamówienie zakupu wybierz zamówienie zakupu.

2. W polu Numer faktury wprowadź numer faktury dostarczony przez dostawcę.

3. W polu Data GRN wybierz datę GRN. Data GRN nie może być wcześniejsza niż data zamówienia zakupu.

4. W polu Data faktury wybierz datę faktury dostarczoną przez dostawcę. Data faktury nie może być wcześniejsza niż data zamówienia zakupu.

5. W polu Inne opłaty wprowadź wszelkie poniesione opłaty dodatkowe.

6. W razie potrzeby możesz zmienić wymaganą ilość.

7. W polu Data ważności wybierz datę ważności pozycji.

8. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj to-

.