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Un bon de réception de marchandises (GRN) est créé pour enregistrer la livraison des articles de vos fournisseurs. Un NRG est créé par rapport à un bon de commande émis. Lorsqu’un NRG est créé pour un article, toute quantité d’article en attente pour une demande de retrait approuvée sera automatiquement émise.

1. En haut de votre tableau de bord, cliquez sur l’icône d’accès au module > Administration > Inventaire > NRG pour ouvrir la page NRG.

2. En haut à droite, cliquez sur le bouton Nouveau.

Dans le champ N° de NRG. Entrez le numéro du NRG.

Note : Si vous avez créé des NRG auparavant, le numéro du NRG s’incrémente automatiquement de façon séquentielle.

1. Dans le champ Bon de commande, sélectionnez le bon de commande.

2. Dans le champ N° de facture, entrez un numéro de facture fourni par le fournisseur.

3. Dans le champ Date du NRG, sélectionnez la date du NRG. La date du NRG ne peut être antérieure à la date du bon de commande.

4. Dans le champ Date de la facture, sélectionnez la date de la facture fournie par le fournisseur. La date de facturation ne peut pas être antérieure à la date du bon de commande.

5. Dans le champ Autres frais, entrez tous les frais supplémentaires encourus.

6. Si nécessaire, vous pouvez modifier la quantité requise.

7. Dans le champ Date d’expiration, sélectionnez la date d’expiration de l’article.

8. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

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