Fedena Pro Support Portal

A szállítói bizonylat (GRN) a beszállítóktól kapott tételek leszállításának rögzítésére szolgál. A GRN egy kiállított beszerzési rendelés ellenében jön létre. Amikor egy GRN-t hoznak létre egy tételhez, a jóváhagyott behúzási kérelemhez tartozó függő tételmennyiség automatikusan kiadásra kerül.

  1. A műszerfal tetején kattintson a modulhoz való hozzáférés ikonjára > Adminisztráció > Leltár > GRN a GRN oldal megnyitásához.

  2. A jobb felső sarokban kattintson az Új gombra.

A GRN sz. mezőben adja meg a GRN-számot.

Figyelem: Ha korábban már létrehozott GRN-számokat, a GRN-szám automatikusan folyamatosan növekszik.

  1. A Vásárlási rendelés mezőben válassza ki a megrendelést.

  2. A Számla száma mezőben adja meg a szállító által megadott számla számát.

  3. A GRN dátuma mezőben válassza ki a GRN dátumát. A GRN dátum nem lehet korábbi, mint a rendelés dátuma.

  4. A Számla dátuma mezőben válassza ki a szállító által megadott számla dátumát. A számla dátuma nem lehet korábbi, mint a rendelés dátuma.

  5. Az Egyéb díjak mezőben adja meg a felmerülő további költségeket.

  6. Szükség esetén módosíthatja a szükséges mennyiséget.

  7. A Lejárati dátum mezőben válassza ki a tétel lejárati dátumát.

  8. Kattintson a Mentés gombra.

További információkért nézze meg ezt-

NmKs-yrxPYTg2YOE5gFRDOdH-V_Ow5hP2w.gif

.

Leave a Reply