Fedena Pro Support Portal

En varumottagningsnota (GRN) skapas för att registrera leveransen av varor från dina leverantörer. En GRN skapas mot en utfärdad inköpsorder. När en GRN skapas för en artikel utfärdas automatiskt alla väntande artikelkvantiteter för en godkänd indragningsbegäran.

1. Ovanför din instrumentpanel klickar du på ikonen för modulåtkomst > Administration > Inventering > GRN för att öppna GRN-sidan.

2. Klicka på knappen Ny längst upp till höger.

I fältet GRN-nr. Ange GRN-numret.

Observera: Om du har skapat GRN:er tidigare ökar GRN-numret automatiskt sekventiellt.

1. I fältet Inköpsorder väljer du inköpsorder.

2. I fältet Fakturanummer anger du ett fakturanummer som tillhandahålls av leverantören.

3. I fältet GRN-datum väljer du GRN-datum. GRN-datumet kan inte vara tidigare än inköpsorderdatumet.

4. I fältet Fakturadatum väljer du ett fakturadatum som tillhandahålls av leverantören. Fakturadatumet kan inte vara tidigare än beställningsdatumet.

5. I fältet Övriga avgifter anger du eventuella ytterligare avgifter.

6. Om det behövs kan du ändra den önskade kvantiteten.

7. I fältet Utgångsdatum väljer du varans utgångsdatum.

8. Klicka på knappen Spara.

För mer information kan du titta på detta-

.