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Una nota de entrada de mercancías (GRN) se crea para registrar la entrega de artículos de sus proveedores. Un GRN se crea contra una orden de compra emitida. Cuando se crea un GRN para un artículo, cualquier cantidad de artículo pendiente para una solicitud de sangría aprobada se emitirá automáticamente.

1. En la parte superior de su tablero, haga clic en el icono de acceso al módulo > Administración > Inventario > GRN para abrir la página de GRN.

2. En la parte superior derecha, haga clic en el botón Nuevo.

En el campo Nº GRN. introduzca el número de GRN.

Nota: Si ha creado GRNs anteriormente, el número de GRN se incrementa automáticamente de forma secuencial.

1. En el campo Orden de compra, seleccione la orden de compra.

2. En el campo Nº de factura, introduzca un número de factura proporcionado por el proveedor.

3. En el campo Fecha GRN, seleccione la fecha GRN. La fecha GRN no puede ser anterior a la fecha de la orden de compra.

4. En el campo Fecha de la factura, seleccione la fecha de la factura proporcionada por el proveedor. La fecha de la factura no puede ser anterior a la fecha de la orden de compra.

5. En el campo Otros cargos, ingrese cualquier cargo adicional incurrido.

6. Si es necesario, puede cambiar la cantidad requerida.

7. En el campo Fecha de caducidad, seleccione la fecha de caducidad del artículo.

8. Haga clic en el botón Guardar.

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